Relatório de Itens de Pedidos de Compras

Uma das rotinas do MM é realizar a construção de relatórios por meio de consulta em tabelas no SAP.

No exemplo desse post mostro passo a passo como podemos obter os detalhes dos itens de compra através de três tabelas no SAP, EKKO, KONV e EKPO que são consultadas a partir da transação SE16N.

1º) Vamos abrir a transação ME23n e buscar um pedido de compras de exemplo, ao abrir a transação encontrei o pedido abaixo:

ME23N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º) Após termos o pedido de compras vamos acessar a transação SE16N e  utilizar o nº do pedido na tabela EKKO inserindo esse nº no campo EBELN depois deve ser buscado o campo KNUMV nessa mesma tabela, conforme mostra abaixo a imagem:

Tabela EKKO

 

 

 

 

 

 

Segue abaixo o resultado da tabela EKKO onde são exibidos os resultados da busca:

Resultados tabela EKKO

 

 

 

 

 

3º) O campo KNUMV da tabela EKKO é a condição do documento e esse valor deve ser usado na tabela KONV onde teremos o retorno do campo KPOSN onde é a numeração dos itens dentro do pedido de compras.

Seguem as imagens abaixo onde é realizada a busca na tabela KONV os resultados.

Tabela KONV

 

 

 

 

 

 

 

4º) Utilizar os dados do campo KPOSN(condições do pedido separados por item)  buscados da tabela KONV e utilizar na tabela EKPO buscando pelo campo EBELP, lá serão mostrados os itens do pedido de compras .

Nas imagens abaixo vemos a tabela EKPO onde buscamos o item pelo nº do pedido de compras e nº do item onde é selecionada a busca e na segunda imagem os detalhes do item pesquisado.

Tabela EKPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado tabela EKPO

Criando uma Requisição de Compras

Para criação de requisição de compras , existe a possibilidade ou não Registro Mestre de Material ou Serviço . O registro mestre contém todas as informações sobre um material .

Existem três formas de determinar os campos a serem preenchidos:

•  Técnica de criação automática: Se o material a ser efetuada a nova compra já existir compras anteriores ou constar no registro mestre do material , as informações não necessitam ser preenchidas manualmente.
• Técnica de criação manual: Caso o material nunca tenha sido realizada compra ou não exista informações no registro mestre, a ordem de compra tem de ser preenchida.
•  Técnica de referência : esse método pode ser utilizado para facilitar a entrada de dados na requisição de compras .Você indica uma requisição existente no Sistema e automaticamente os dados são copiados para a requisição que está sendo criada.

A transação de criação de pedidos de compra é a ME21N conforme mostra a imagem abaixo:

ME21N - PEDIDO NOVO DE COMPRA

 

Requisição de Compras

Conceito: Requisição de compras é um documento interno da Empresa uma necessidade de compras de um determinado material ou um serviço para um determinado momento.

Uma requisição de compras pode ser criada manualmente pelo usuário ou automaticamente por diversas áreas de negócio da empresa, como planejamento de estoque, logística,etc.

Uma requisição de compras pode possuir um ou mais itens e cada um deles de conter a quantidade e a data de remessa do material a ser fornecido ou a quantidade do serviço executada.

Após a requisição ser criada e aprovada é possível enviar uma solicitação de cotação  aos fornecedores que atendem esse tipo de demanda.

No próximo post será explicado o processo de criação requisição de compras.

Seqüência de Processos – Compras

Pessoal,

Esse post serve como uma revisão de todo fluxo do componente compras dentro do MM. abaixo segue a seqüência das etapas envolvidas no processo:

1. Verificação da necessidade de compra;
2. Determinação (fornecedor) da compra da mercadoria que tanto pode ser um produto ou serviço conforme a necessidade do momento da empresa.
3. Seleção de fornecedores que dispõe da mercadoria desejada
4. Criação do pedido;
5. Controle de Pedidos;
6. Entrada do material;
7. Verificação de faturas(contas a pagar) aos fornecedores;
8. Pagamento de Fornecedores.

Formas de Suprimentos

Pedidos de Compras : Um pedido de compra é utilizado para suprir a necessidade de materiais ou serviços que são pedidos segm regularidade(não habitual). Para se fazer um pedido de compras pode-se tornar como base uma requisição de compra , uma cotação ou uma cópia de outro pedido existente no sistema.Ao criar um novo pedido , as condições atuais do fornecedor são obtidas a partir  do registro de informações para compras(Registro Info).

Contrato e solicitações sobre contrato: Para materias pedidos com regularidade e em quantidade pode-se negociar com o fornecedor preços e condições a longo prazo e registrar essas condições em um contrato , na qual são especificados o período de validade , quantidade o valor total do pedido.

Programa de Remessas: Um programa de remessas poderá ser criado quando um material for pedido de forma regular e fornecido de acordo com uma programação de datas de entrega. Esse método de suprimento é tipicamente utilizado quando são necessários fornececimentos(entrega imediata) em empresas onde a demanda por reposição rápida de materiais(suprimentos é importante).

Componente Compras

O departamento de compra de uma empresa que utiliza o componente MM tem como responsabilidades:  criação, visualização de requisições de compras, cotações, contratos , pedidos de compras e processos de liberação assim como geração de relatórios que auxiliam no controle dos processos existentes.

O componente de compras faz parte do compenente Administração de Materiais(MM) e está totalmente integrado com outros componentes e suportam todas s fases da administração de materiais tais como: Planejamento e controle de materiais, compras, recebimento de mercadorias, administração de estoque e verificação de faturas.

O componente compras possui 3 tarefas essenciais:

• Realizar o suprimento(compra) externo de materiais e serviços.
• Determinar possíveis fontes de suprimento(fornecedores) para uma necessidade de material ou serviço , identificada pelo sistema de controle e planejamento de materiais ou que tenha surgido direto de algum departamento.
• Monitorar fornecimentos e pagamentos a fornecedores.

Existe uma comunicação entre o componente Compras e os subcomponentes do sistema como segue abaixo a explicação de como ocorre isso:

MM(Compras) – > SD –Dentro da estrutura de planejamento e controle de materiais , uma necessidade da área do Vendas pode ser repassada ao Compras.Além disso uma requisição de compra pode ser atribuída diretamente a uma ordem do cliente ao ser criada.

MM(Compras) -> FI –Quando é criado um pedido de compras , o valor total é armazenado no fluxo de caixa, para fins de pagamento do fornecedor da compra . O sistema leva em consideração a data prevista da entrega da mercadoria e a condição de pagamento do pedido.Quando a fatura é recebida, o sistema confirma o valor para o contas a pagar.

MM(Compras) -> CO — O componente da contabilidade e custos(Controlling)pode ser visto especialmente no caso de pedidos de compra materiais e serviços para um objeto contábil para um centro de custo,etc.

No subcompenente Compras , o suprimento pode ser feito para estoque ou para consumo direto.

Suprimento para estoque : Um material estocável , é um material codificado , controlado fisica e contábilmente no estoque. Esses materias são armazenados após uma entrada de mercadorias.Quando as mercadorias são recebidas ou transferidas entre centros ou depósitos estoque físico e contábil é aumentado ou reduzido em função da quantidade de movimentação.Quando um pedido de compra de material é feito o sistema não requer uma classificação contábil.

Suprimento para consumo direto: Quando é feito um suprimento para consumo direto, especifica-se o propósito de consumo ao entrar numa classificação contábil como por exemplo um centro de custo.Na entrada de mercadorias o material ou serviço  é registrado como se já tivesse sido consumido.As contas contábeis FI e CO  são lançadas durante a entradas das mercadorias . A quantidade total e o valor do estoque existente do material não são afetados, pois não se controla o estoque desses materiais.

No próximo post publicarei a respeito : Formas de suprimentos e Fluxos de Processos em Administração de Suprimentos

Visão Geral de Compras

Pessoal,

Irei publicar uma série de artigos iniciais que servem de base para o conhecimento do processo de negócio que envolve a área de MM no ERP SAP.

Antes de aprendermos transações e decorar as mesmas para o motivo que servem, é importante termos a visão sistêmica do que ocorre nelas.

Bom para começar nossa série, falarei da visão geral de compras dentro do MM.

• Descrição do componente compras .
• Identificação as tarefas desses componentes e os subcomponentes com os quais ele se comunica.
• Descrição os tipos de suprimentos.
• Identificar as formas de suprimentos existentes.
• Descrição do fluxo de processos em Administração de Suprimentos.